Goulash.tech
База знаний
Приходные накладные
2 мин
30 июля 2026
7 мин
В Гуляше предусмотрено внесение накладных как вручную, так и интеграция с SabyDocs (электронные накладные). Рассмотрим оба варианта:

Электронные накладные (интеграция с SabyDocs)

Электронные накладные представляют собой документы для учета и подтверждения перемещения товаров в цифровом формате. Они упрощают процесс документооборота и повышают эффективности работы в логистике, торговле и бухгалтерии.

Для того, чтобы настроить интеграцию с SabyDocs воспользуйтесь инструкцией

Электронные накладные попадают в Гуляш при парсинге их из Saby Docs (СБИС) и найти их можно перейдя в Товарооборот -> Электронные накладные

Заполняем необходимые фильтры и нажимаем на кнопку Сформировать.

Чтобы внести накладную в систему и зафиксировать приход товара, необходимо нажать на кнопку Принять и проверить актуальность данных в электронной накладной. Если требуется отклонить накладную, это можно сделать, нажав кнопку Отклонить. Также существует возможность внести накладную вручную. При нажатии на Внести вручную появится окно для ручного ввода накладной.


Если накладную принимаем и есть расхождения между информацией в накладной и фактической поставкой, можно внести изменения, используя иконку Карандаш или полностью удалить товар, нажав на Красный крестик. Исправить можно только количество поставленных товаров. После завершения проверки необходимо нажать на Подтвердить.

После подтверждения появится окно с информацией о том, что накладная подтверждена и если обновить страницу, то появится ссылка на созданную приходную накладную и в нее можно будет "провалиться"
Рассмотрим, что можем увидеть в созданной накладной в столбике СБИС:

Значок Палец вверх зеленого цвета - это значит что УПД, которое отправил нам поставщик, совпадает с тем, что мы приняли через бота и информацией в Гуляше.
Если вы нажмете на значок Палец вверх, то попадёте в меню с информацией о поставщике и филиале получения поставки.
Значок Палец вниз красного цвета - это значит что УПД, которое отправил нам поставщик, отличается от того, что мы приняли в Гуляше. Причины могут быть разные, такие как вычерк/недовоз/брак, так и ошибка в настройках Гуляша.
Если вы нажмете на значок Палец вниз, то попадёте в меню с информацией о поставщике и филиале получения поставки. А так же увидите информацию о позициях по которым идёт расхождение значений.
Если вы видите значок Палец вниз красного цвета и при этом ошибка относится к фасовке. Нужно в номенклатуре закупа добавить ту фасовку, с которой вам поставщик отгрузил поставку.
Значок Часики - это значит что накладная, которую мы приняли не связалась с УПД поставщика. В таком случае нужно обратится к поставщику, чтобы выслал УПД, как только поставщик это сделает, наша накладная, автоматически свяжется с УПД поставщика.
Гуляш поддерживает функционал автоматического перевода в статус Бухгалтерия. Далее накладную остается только подписать в системе ЭДО, нажав на кнопку Подписать в ЭДО. При ее нажатии накладная будет подписан установленной у вас электронной подписью.
  • Если накладная НЕКОРРЕКТНАЯ - данную накладную мы не трогаем! Оставляем её до тех пор, пока поставщик в ЭДО не сделает корректировку, только после этого, проводим ее дальше. Самый простой способ решения проблемы - связаться с поставщиком и попросить отправить его исправленную накладную.

Внесение накладных вручную (бумажные накладные)



Несмотря на автоматизацию процессов, иногда возникает необходимость вручную вносить накладные. В этом разделе мы представим пошаговую инструкцию по ручному вводу накладных, которая упростит учет товаров и снизит риск ошибок.

Чтобы зарегистрировать бумажную накладную в системе Гуляш, необходимо перейти в раздел Товарооборот -> Электронные накладные и выбрать Нет электронной накладной.


После этого необходимо заполнить все поля в соответствии с данными бумажной накладной.

Подразделение - нужно указать подразделение, ответственное за прием товара.
ИНН контрагента - начать вводить ИНН контрагента, а затем выбрать нужный из выпадающего списка. Если необходимый ИНН отсутствует в списке, нужно его добавить.
Плательщик - выбрать плательщика.
Категория - выбрать соответствующую категорию.
Дата накладной по документам - внести дату накладной.
Дата и время приема товара - внести дату и время, когда был принят товар.
№ накладной - указать номер накладной.
Некорректная накладная - если во время приемки были обнаружены отсутствующие позиции и в бумажной накладной есть вычерки, необходимо отметить галочку "Некорректная накладная" и указать причину.
Сумма (р.) - ввести сумму к оплате, указанную в накладной.
Загрузить накладную - загрузить скан или фото накладной.

Далее необходимо нажать на кнопку Внести, а затем на кнопку Сохранить.

Чтобы добавить товары, нужно нажать Внести накладную.


В открывшемся окне необходимо нажать Добавить продукт. Нужно перенести данные о фасовке и количестве из накладной.

После внесения всех позиций общая сумма товаров должна совпадать с суммой накладной. Если суммы не совпадают, значит была допущена ошибка при внесении.

Если некоторые внесенные данные подсвечены красным, необходимо проверить их корректность, включая наименование номенклатуры и цену.

Если корректировки не требуются, нужно нажать кнопку Сохранить.

Видео по внесению и работе с накладными

После подтверждения электронной накладной, она отобразится в разделе Товарооборот - Отчет по приходным накладным.
Понравился материал?
Понравилось?